Interne Feuerwehrkosten (optional)

Wurden im Haupt-/ Unterbericht die Bearbeitungsstufen auf Abschluss gesetzt, wird in dem Hauptbericht der Button Interne Kosten für die weitere Bearbeitung generiert.

Die Bearbeitung interner Feuerwehrkosten ermöglicht es, für jeden Abgeschlossenen Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehren interne Kostenerfassungen vorzunehmen. Diese Kosten werden anhand der Anzahl und Einsatzdauer automatisch berechnet. Hierbei wird die jeweilige Satzung der Kommunen zugrunde gelegt die sich aus den Kosten (Pauschalkosten) und dem Kostenintervall (Minuten, Stunden) errechnet. Diese Kostenerfassungen können folgendes umfassen:

Kostendefinitionen für den Einsatz: → Erfassung der Kosten (Fahrzeuge, Personal), die direkt mit einem bestimmten Einsatz verbunden sind.

Kostendefinitionen für einzelne Einheiten: → Erfassung von Kosten, die einer spezifischen Einheiten zugeordnet sind.

Kosten des Personals, die einem Fahrzeug zugeordnet sind: → Erfassung der Kosten, die mit dem Personal verbunden sind, das einem bestimmten Fahrzeug oder einer bestimmten Einheit zugeordnet ist.

• Dabei kann zwischen dem Identifikator Personen auf dem Fahrzeug mit Dienstgrad oder der Personalstärke auf dem Fahrzeug mit Laufbahngruppe (HD, GD, MD) unterschieden werden.

Interne Kosten generieren

Um die internen Kosten zu nutzen, gibt es die folgenden zwei Möglichkeiten:

Generieren der Kosten mit vorhandenen Informationen aus dem Einsatzbericht:

• Zunächst sind die Textzeilen für die Kosten zur Einheit, zu Personen und Kfz-Abrechnung sowie die Auswahl der Checkbox Abgerechnet nicht befüllt oder gesetzt.

• Diese Daten werden erst mit der Auswahl des Buttons Kosten generieren automatisch ausgefüllt.

• Dabei werden die Kosten basierend auf bereits vorhandenen Informationen aus dem Einsatzbericht, wie den beteiligten Einheiten, berechnet und eingetragen.

Um die Kosten zu generieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Nach Auswahl des Buttons Kosten generieren öffnet sich ein Dialog mit der Auswahlmöglichkeit, für welche Einheit oder welche Besatzung des Fahrzeugs die Kosten generiert werden sollen. Sie haben die Möglichkeit, die Checkboxen für alle Einheiten oder Besatzungen zu setzen.

2. Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, wählen Sie den Button Für alle gewählten generieren. Dadurch wird der Prozess gestartet, die Kosten für die ausgewählten Einheiten oder Besatzungen zu berechnen.

3. Ihnen wird die Option gegeben, die Kosten für das Personal entweder anhand der Dienstgrade (Feuerwehrmann, Oberfeuerwehrmann) oder anhand der ausgerückten Stärke (Laufbahngruppe) zu berechnen.

4. Im nebenstehenden Beispiel wurde für die internen Kosten die Einheit für den „Löschzug Ostkilver“ gewählt, während für die „Feuerwache Rödinghausen“ das „PTLF 4000–1 (HF-FW 21)“ mit seinem Personal anhand der Laufbahngruppe berechnet wurde.

Um die aufgelaufenen Kosten zu berechnen und die Abrechnung vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

Berechnung der Kosten: → Nachdem Sie die gewünschten Parameter ausgewählt haben, werden die aufgelaufenen Kosten entsprechend dieser Parameter berechnet.

Auswahl des Buttons Kostenübernahme: → Erst nach Auswahl dieses Buttons werden die abzurechnenden Kosten in der Kopfzeile dargestellt. Dies signalisiert, dass die Kosten zur Übernahme bereit sind und die Abrechnung durchgeführt werden kann.

Button Abgerechnet: → Die Auswahl dieses Buttons hat rein darstellerischen Nutzen. Er dient dazu, den Status der Kosten anzuzeigen, ob sie bereits abgerechnet wurden oder nicht. Es werden keine Aktionen automatisch durch die Auswahl dieses Buttons ausgeführt.

Manuelle Bearbeitung der Kosten: → Es besteht die Möglichkeit, die Kosten in der Kopfzeile manuell zu bearbeiten. Dies ermöglicht es, eventuelle Fehler zu korrigieren oder zusätzliche Anpassungen vorzunehmen, bevor die Kosten übernommen werden.

Manuelle Kostenerfassung

Um die Kosten über den Plus-Button zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:

Auswahl des + (Neu)-Buttons: → Durch Auswahl des Plus-Buttons öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die Kosten für den Einsatz, die Einheit oder das Personal/Kfz zuordnen können.

Auswahl der Kostenzuordnung: → Wählen Sie beispielsweise die Option Kosten dem Einsatz zuordnen und wählen die Option Weiter.

Im nachfolgenden Dialog wird zur Orientierung in der Kopfzeile die Einsatznummer für die weiteren Zuordnungen mit dargestellt.

Hinzufügen der Kosten: → Mit der Option Hinzufügen können Sie Ihre Kostenauswahl treffen. Hier haben Sie die Möglichkeit, beispielsweise einzelne Fahrzeuge, Atemschutzpersonal pro Einheit abzurechnen, anstatt über eine Pauschale für die gesamte Einheit. Das Hinzufügen der einzelnen Kosten können sie beliebig oft durchführen.

Fertigstellung: → Haben Sie alle Kosten erfasst, wird Ihnen diese nochmal detailliert und Übersichtlich dargestellt. Abschließend wählen Sie Fertigstellen. Diese Aktion öffnet erneut den nachfolgenden Dialog Interne Kostenübersicht.

Kostenübernahme und Abrechnung: → Wählen Sie die Kostenübernahme und setzen gegebenenfalls die Checkbox Abgerechnet. Speichern Sie dann die gemachten Angaben. Durch diese Schritte können Sie die Kosten gezielt für den Einsatz, die Einheit oder das Personal/Kfz zuordnen und die Abrechnung entsprechend abschließen.

Die Aktion Kosten den Einheiten zuordnen kann auf die gleiche Weise auch für Kosten dem Personal/Fahrzeugen und Kosten dem Einsatz ausgeführt werden.